El principal objeto de éste Programa es el alimentar al Sistema con las Facturas de Compra de los Proveedores, para poder cumplir con varias finalidades:

     - Dar de alta al Stock los insumos comprados
- Alimentar la Cuenta Corriente del Proveedor
- Ingresar el movimiento en el Sub-diario de IVA Compras
- Actualizar las Fórmulas de Composición con el último precio de cada insumo comprado.
- Incluir la compra en la Ficha Kardex del insumo
- Actualizar la Planilla del Menor Precio de cada insumo
- Estadísticas varias de las Compras por Proveedor, por Período, etc.
- Imputar el pago en efectivo en el momento, para la Cuenta Corriente del Proveedor.
- Listado de Vencimientos de las facturas de compra cargadas en el Sistema.

Toda esta información se genera con la carga de las facturas de compra de los Proveedores. Como siempre en el OASS, poco esfuerzo de carga se traduce en muchos resultados a su disposición, para el análisis y la toma de decisiones.

Maneja Notas de Crédito, para anulaciones parciales o totales de alguna/s compra/s realizadas.

Trabaja con Ordenes de Compra, para poder enviarle a los Proveedores por Fax o por email las Ordenes de Provisión de Mercadería, que quedan pendientes para cuando viene la compra del Proveedor. En solo un minuto se carga dicha compra a partir de la Orden de Compra y se verifica si el Proveedor cumplió con todo lo solicitado.

Gráficamente analice cada Factura de Compra, para tener de un golpe de vista una clara idea de los componentes mas costosos de la misma, de los errores de carga que pudiera haber (compra de 100 unidades en lugar de 10, por ejemplo), etc.

Importe del Modulo: u$s 35.=